Organizační struktura

Odbor auditu a kontroly

Kompetence

Odbor zabezpečuje agendu auditu, zejména:

  • činnosti uvedené v Kontrolním řádu VUT,
  • provádění plánovaných a mimořádných interních auditů jako podpory vedení VUT při řízení,
  • identifikaci rizik na základě auditních zjištění a předkládání doporučení k jejich eliminaci,
  • hodnocení vnitřního kontrolního systému VUT,
  • kontrolu vnitřních norem, jejich soulad s legislativou,
  • koordinaci a reporting o externích auditech,
  • poradenství pro metodiku interních finančních kontrol,
  • metodologii auditních postupů,
  • účast při zahajování a projednávání výsledků externích auditů,
  • zpracovávání ročních zpráv dle Kontrolního řádu VUT,
  • námitkové řízení ke zjištěním a nálezům externích kontrol,
  • koordinační činnost v rámci procesu řízení a hodnocení rizik na VUT,
  • poskytování metodické podpory manažerům rizik v rámci procesu řízení rizik na VUT

Odbor zabezpečuje agendu kontroly, zejména:

  • metodické nastavování a správu VKS zejména ve smyslu nastavování kontrolních mechanismů (postupů) a jejich dokumentace,
  • koordinaci, plánování, provádění a vyhodnocování řídící kontroly na všech úrovních a ve všech věcných oblastech na VUT,
  • nastavování metodiky výkonu řídící kontroly a poskytování metodické pomoci vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení VUT,
  • koordinaci, poskytování a zajištění součinnosti vnějším kontrolám a poskytování související podpory kontrolovaným subjektům na VUT:
    • koordinaci přijímání externích kontrol včetně jejich organizačně administrativního zajištění,
    • koordinace přípravy a soustřeďování dokumentace podléhající kontrole v součinnosti s kontrolovaným subjektem VUT,
    • vedení centrální evidence externích kontrol a jejich dokumentace,
    • koordinace argumentace a komunikace vedené s externími kontrolami a kontrolními úřady včetně koordinace poskytování stanovisek, připomínek a námitek,
    • vyhodnocování závěrů a navrhování opatření k ošetření a nápravě negativních zjištění externích kontrol,
  • sledování a kontrolování průběhu výkonu kontrolní činnosti na všech úrovních řízení, shromažďování, vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti, jakož i přípravu a předkládání zpráv a informací o kontrolní činnosti na VUT,
  • zpracování a zajištění výkazů o výkonu a výsledcích kontrolní činnosti na VUT a jejich poskytování stanoveným subjektům,
  • navrhování opatření k odstraňování či zmírňování zjištěných rozdílů, nedostatků a s nimi souvisejících rizik,
  • výkon vlastní plánované tematické kontrolní činnosti a mimořádných kontrol na základě pověření rektora ve všech oblastech činnosti VUT,
  • vyřizování stížností, petic a podání občanů (ve smyslu obecně závazných právních předpisů) včetně vedení centrální evidence (viz samostatná vnitřní norma VUT).

Kontaktní údaje

Odbor auditu a kontroly
Rektorát VUT

Přehled častých čísel