Kompetence

Odbor zabezpečuje agendu auditu, zejména:

• činnosti uvedené v Kontrolním řádu VUT,
• provádění plánovaných a mimořádných interních auditů jako podpory vedení VUT při řízení,
• identifikaci rizik na základě auditních zjištění a předkládání doporučení k jejich eliminaci,
• hodnocení vnitřního kontrolního systému VUT,
• kontrolu vnitřních norem, jejich soulad s legislativou,
• koordinaci a reporting o externích auditech,
• poradenství pro metodiku interních finančních kontrol,
• metodologii auditních postupů,
• účast při zahajování a projednávání výsledků externích auditů,
• zpracovávání ročních zpráv dle Kontrolního řádu VUT,
• námitkové řízení ke zjištěním a nálezům externích kontrol,
• koordinační činnost v rámci procesu řízení a hodnocení rizik na VUT,
• poskytování metodické podpory manažerům rizik v rámci procesu řízení rizik na VUT
  
  

Odbor zabezpečuje agendu kontroly, zejména:

• metodické nastavování a správu VKS zejména ve smyslu nastavování kontrolních mechanismů (postupů) a jejich dokumentace,
• koordinaci, plánování, provádění a vyhodnocování řídící kontroly na všech úrovních a ve všech věcných oblastech na VUT,
• nastavování metodiky výkonu řídící kontroly a poskytování metodické pomoci vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení VUT,
• koordinaci, poskytování a zajištění součinnosti vnějším kontrolám a poskytování související podpory kontrolovaným subjektům na VUT:
  • koordinaci přijímání externích kontrol včetně jejich organizačně administrativního zajištění,
  • koordinace přípravy a soustřeďování dokumentace podléhající kontrole v součinnosti s kontrolovaným subjektem VUT,
  • vedení centrální evidence externích kontrol a jejich dokumentace,
  • koordinace argumentace a komunikace vedené s externími kontrolami a kontrolními úřady včetně koordinace poskytování stanovisek, připomínek a námitek,
  • vyhodnocování závěrů a navrhování opatření k ošetření a nápravě negativních zjištění externích kontrol,
• sledování a kontrolování průběhu výkonu kontrolní činnosti na všech úrovních řízení, shromažďování, vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti, jakož i přípravu a předkládání zpráv a informací o kontrolní činnosti na VUT,
• zpracování a zajištění výkazů o výkonu a výsledcích kontrolní činnosti na VUT a jejich poskytování stanoveným subjektům,
• navrhování opatření k odstraňování či zmírňování zjištěných rozdílů, nedostatků a s nimi souvisejících rizik,
• výkon vlastní plánované tematické kontrolní činnosti a mimořádných kontrol na základě pověření rektora ve všech oblastech činnosti VUT,
• vyřizování stížností, petic a podání občanů (ve smyslu obecně závazných právních předpisů) včetně vedení centrální evidence (viz samostatná vnitřní norma VUT).